项目支出部门绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景。宣城综合保税区项目是市委、市政府重点建设项目。项目选址于宣州综合码头西侧，宣城高新技术产业开发区北侧，青弋江大道与进港路交叉口西北角，紧邻巷口桥铁路物流基地、芜宣机场和宣州综合码头，总建设用地规模251.58 公顷，起步区总用地面积约 73.17 公顷，先期建设卡口、查验场地、监管仓库、海关联检等基础设施，并开发一定体量保税物流、保税加工功能区。

2.项目主要内容和实施情况。为推进宣城综合保税区项目建设，市商务局牵头启动宣城综合保税区起步区地形图测绘等工作，成果用于宣城综合保税区总体规划和起步区控制性详细规划编制、起步区组卷报批。2020年12月15日行文市政府申请起步区地形图测绘、报批勘界、土地勘界报告编制等工作经费人民币30万元整，市政府予以拨付。

3.项目预算安排及支出情况。该项目经主管部门和市财政局批准，列入2021年部门预算，所需资金由市财政局拨付，用于宣城综合保税区起步区地形图测绘、报批勘界、编制土地勘界报告等工作。

（二）项目绩效目标。

1.总体绩效目标。完成地形图测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图。

2.2021年度绩效目标。完成地形图测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：通过加强绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围：绩效评价对象是宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费项目，绩效评价范围是对宣城综合保税区项目起步区地形图测绘并提供土地勘界报告、土地利用现状图、土地利用总体规划图等工作开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

按照实事求是、科学规范的原则开展绩效评价。具体评价指标体系详见附表。

根据《宣城市财政局关于开展2021年度市级预算绩效评价有关工作的通知》（财绩〔2022〕127号）要求，成立了绩效评价工作小组，负责宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费项目支出部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，小组明确了工作职责和分工。在开展预算绩效评价工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度9个二级指标，并根据二级指标细化为9个三级指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价共三个阶段，分别是绩效评价准备、方案实施和总结阶段。

1. 绩效评价准备。成立绩效评价工作小组，确定绩效评价对象和实施方案，部署绩效评价工作。

2. 方案实施。组织对项目支出开展自评工作，按照绩效评价的相关要求，认真进行绩效评价。

3. 总结阶段。沟通评价意见，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照2021年度项目支出绩效自评工作的要求，绩效评价工作小组对项目支出预算资金的经济性、效率性和有效性进行客观、公正的评价。通过自评，项目绩效目标合理，管理制度健全，在支出过程中，遵守相关制度，没有发生违规现象。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

项目立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目过程情况。

在开展过程中严格遵守相关法律法规和业务管理规定，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况。

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益三个方面，设置符合项目特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

五、主要经验及做法

（一）对符合项目资质要求的单位进行前期调查、研究和审核，为综保区项目测绘工作提供前提依据。

（二）及时拨付项目资金。项目预算基本满足宣城综合保税区起步区地形图测绘等相关经费工作实际需要，及时拨付专项资金,为项目的顺利实施提供充分的资金保障。

（三）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无