部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称

宣城市商务局

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称

完成情况

年初预算数

全年预算数
（A，万元）

全年执行数
（B，万元）

分值

执行率（B/A)

得分

其中：
  财政拨款

其中：
  财政拨款

任务1

用于推进我市内贸流通发展、电子商务、商贸行业管理以及市场体系建设等工作

50

50

50

50

50

10

100%

-

任务2

用于促进外向型经济发展的工作业务经费

30

30

30

30

30

-

100%

-

任务3

围绕贸促中心工作，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作而设的经费

23

23

23

23

23

-

100%

-

任务4

开展招商引资工作而设的经费

3

3

3

3

3

-

100%

-

任务5

用于推动我市商务经济发展

319.29

5030.92

5030.92

4802.89

4802.89

-

95%

-

金额合计

4498.29

5136.92

5136.92

4908.89

4908.89

-

96%

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标

实际完成情况

完成全年商务经济目标任务

    2020年面对严峻的国际环境和新冠疫情的冲击，全市商务系统统筹抓好疫情防控和商务发展，主动作为，攻坚克难，聚焦指标任务不放松，稳住外贸外资基本盘，推动社会消费回稳向好，各项重点工作扎实有序开展，并取得好于预期的积极成效。商务指标运行平稳，全年实现社消零总额626.6亿元,增长2.2%；完成进出口总额19.4亿美元，同比增长4%；实际利用外资12.88亿美元，增长7.1%。各项重点工作扎实有序开展，宁国市依托汽车零部件产业集聚区，申报获批国家外贸转型升级基地（全市共2家，全省仅18家），广德市获批省级汽车零部件外贸转型升级基地；在全省地级市率先发放2000万元电子消费券，策划开展“冬去春来暖生活”消费促进活动。

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
（50分）

数量指标

预算变动率

0

0

5

5

预算完成率

100%

100%

5

5

结转结余率

0

0

5

5

政府采购执行率

100%

100%

5

5

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

支付进度率

100%

100%

5

5

成本指标

一般性支出压减率

100%

100%

5

5

三公经费控制率

100%

100%

5

5

效
益
指
标
（30分）

经济效益
指标

社会消费品零售总额、外贸进出口、利用外资

完成年初市人代会目标

社消零总额增长2.2%，进出口增速4%，利用外资增幅7.1%。  

10

10

社会效益
指标

限上企业培育超100家

限上企业培育超100家

培育134家

5

5

新增进出口企业数

≥90家 

105家

5

5

新设外资企业

≥20家

26家

5

5

生态效益
指标

降低商务领域企业生态环境影响

持续降低

持续降低

10

10

可持续影响
指标

进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力

持续提高

持续提高

10

10

推动我市外向型经济的发展，提高企业开拓国际市场能力

持续提高

持续提高

10

10

满意度
指标
（10分）

服务对象
满意度指标

商贸流通企业、外贸进出口企业、外资企业、农贸市场等服务对象

满意度85%以上

满意度90%

10

10

总分

100

100