宣城市商务局2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宣城市商务局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市商务局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市商务局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市商务局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市商务局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市商务局2020年收支总表

7.宣城市商务局2020年收入总表

8.宣城市商务局2020年支出总表

9.宣城市商务局2020年政府采购支出表

10.宣城市商务局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市商务局共计15项政府权力,其中行政审批1项、行政处罚5项、行政确认1项、其他权力8项。以市政府网站当年公布的《宣城市商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；

2、负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见；

3、研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；

4、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；

5、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

6、拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；

7、负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；

8、承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理；

9、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导；

10、分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作；

11、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动；

12、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务；

13、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；

14、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作；

15、宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；

16、依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；

17、综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担外资商贸服务产业招商工作；

18、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理；

19、执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；

20、归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；

21、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市商务局2020年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市商务局机关	行政单位
2	市贸促委秘书处	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

——全市商务经济发展主要目标：

社会消费品零售总额增长9.5%左右,进出口实现增长5%，实际利用外资实现增幅7%。

——重点推进以下工作：

一、一以贯之稳外贸，培育外贸转型升级新优势。深入贯彻国务院《关于推进贸易高质量发展的指导意见》，重点推进5项工作：一是壮大外贸队伍。突出“破零”行动，壮大进出口队伍，力争2020年孵化进出口实绩企业90家，培育外贸新增长点。突出“倍增”行动，实施回转挖潜，鼓励企业翻番“倍增”，挖掘外贸隐形潜力。突出“扶强”行动，摸排、包保重点企业，夯实外贸发展基础。二是补齐进口短板。及时跟踪新投产企业，引导企业自营进口。发挥皖东南保税物流中心平台作用，招引开放型企业拉动进口。引导电子商务企业扩大消费品进口，优化市场供给。三是优化外贸结构。加大对具有自主知识产权、自主品牌、高附加值产品品牌的支持力度；引导卫浴、汽车零部件、羽绒、农产品等产业集聚发展，不断提升基地和品牌的影响力。鼓励引导企业开展各类国际产品、体系认证和相关行业内信用等级认证，积极注册境外商标，不断增强国际竞争能力。四是发挥政策合力。优化整合外经贸政策，谋划出台外贸口岸促进政策，进一步增强政策的导向性和精准性。同时，依托“四送一服”平台，发挥开放型经济联席会议会商机制作用，帮助企业做好通关通检、出口退税、收付汇等进出口环节服务。

二、一以贯之稳外资，厚植外资提质增效新活力。坚持提振外商投资信心，推动落实制度型开放举措。一是优化外商投资环境。全面宣贯《外商投资法》及实施条例，严格执行外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，实行“非禁即入”。深入实施“放管服”改革，完善“一口办理”制度，继续缩短办事时限、精简办事流程，提高办事效率和服务水平。完善外商投资企业联系服务制度、投诉处理机制，打造“外资之家”，保护外资企业合法权益，不断优化外商投资环境。二是创新方式加强外资招引。充分利用进博会、徽商大会、世界制造业大会等各类平台，拓宽引资渠道，重点承接长三角及沿海地区外资产业转移项目。用好中央和省利用外资专项资金，组织开展境外招商宣传推介活动，鼓励创新引资方式，支持开展委托招商、以商招商，发挥我市港商和台商资源，重点加强对港台地区招商。支持广德经开区、郎溪经开区升级为国家级，优化招引载体。三是加快外资项目建设。以1000万美元以上的外资重大项目为龙头，梳理、跟踪和服务一批重点外资项目，定期通报重点外资项目履约情况，加快推进项目落地、开工和投产。支持和鼓励现有的外资企业增资扩股，做大做强存量企业。四是助推企业“走出去”。组织企业参加省商务厅“走出去”业务培训，积极对接“一带一路”，鼓励有条件企业参与“一带一路”沿线国家基础设施建设，支持企业有序开展境外投资合作，积极对上争取对外投资政策支持，务实组织参加各类国际贸易投资展览（交易）会，助力企业开拓国际市场，寻求投资合作新机会。加强对外投资合作风险防范，贯彻落实商务部对外投资合作报告制度。

三、一以贯之扩消费，增创消费扩容转型新动能。全面落实国家和省里关于加快发展流通促进商业消费的系列政策措施，提升消费品质、挖掘消费潜力，提振消费信心，优化消费环境，构建线上线下融合的商贸流通业体系。一是着力培育和壮大流通主体。重点在各类专业市场、城市综合体内培育限上企业，重点引导工业企业剥离商业销售公司并培育成为限上企业，重点在电商企业中培育限上企业。支持线下经营实体企业树立新理念，采用新技术、新设计改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转型。二是着力挖掘消费潜力。推动连锁化、品牌化企业进社区设立便利店、社区超市，打造一刻钟便民生活服务圈。支持商业步行街、商业综合体、大型商超开展户外营销。鼓励支持重点商贸企业开展线上线下相融合促销活动。推动绿色智能消费品下乡，提升农村消费品质，深挖农村消费市场。三是着力加强行业监管。稳妥衔接成品油零售许可审批权下放，强化市场监测，完善生活必需品应急保障，继续推进商务诚信体系建设，培育新增一批省级诚信示范市场、商业街区和企业。全面开展家政服务行业信用等级管理。持续开展商贸流通领域环保、安全管理整治，加强对成品油、汽车流通、单用途商业预付卡和拍卖等特种行业日常监管，进一步规范市场秩序。

四、一以贯之抓重点，助推商务创新发展新能级。坚持以项目带动项目化为抓手，推进8项重点工作落实：

（一）全力推进综保区申建工作。争取上级支持。积极做好与国家和省级相关部门的协调对接，最大程度取得海关、商务厅的支持。制定准入和支持政策。研究制定出台综保区产业构成、准入标准和支持发展政策，进一步梳理入园企业和招商项目，符合综保区产业快速集聚发展的企业和项目优先入园。申报、建设、招商同步进行。以共建共管共享为工作基调，建立边申报边建设边发展的推进机制。

（二）全力筹建市本级电商孵化和推广平台。通过委托专业电商服务团队运营，统筹电商资源，建立本土电商企业名录库、适合网销产品库，推动我市本地产品实现全网销售。

（三）妥善应对贸易摩擦。建立出口“订单+清单”机制，加强市场风险分析研判，有针对性地发出风险提示和预警信息。提高精准预测、精准响应水平。持续跟踪涉美贸易企业，引导企业用好出口信用保险等政策，降低贸易风险。同时，组织企业参加应对贸易摩擦各项专题培训，复制推广涉美贸易应诉的成功经验，提升企业应对能力。

（四）大力发展会展经济。开展产销对接，增强消费引导生产作用，组织企业参加各类知名展会。精心组织、周密筹备皖东南名品展销会走进长三角系列活动，提升宣城名品的知名度和影响力。

（五）全力推进特色商业街区改造升级。开展市级特色商业街区评选工作，力争打造省级特色商业街区。探索特色商业街区+夜间经济模式，打造夜间消费模式。

（六）全力推进电商融合振兴。推动电子商务与实体经济全面深度融合，引导培育“新零售”。2020年，全市力争实现网络零售额80亿元，实现农村网络零售额40亿元。积极培育电商龙头企业和重点产业。培育年网络销售1000万元以上龙头企业10家，培育年网络销售额100万元以上品牌企业15家。扩大电商应用领域。支持生产性企业开展网络零售（B2B\B2C），力争规上企业触网率达到50%、限上商贸企业电商应用100%。鼓励建设“智慧商店”，支持传统商贸流通企业对接第三方电子商务平台扩展业务，推进以“文房四宝”为重点的文化产品领域的电子商务。深入发展农村电商。巩固转化电商扶贫巡视整改成果，推广“电商企业+基地+合作社+农户”等利益联结模式，加强农村电商产销对接，拓宽农产品销售渠道，提升农村电商带动能力。

（七）持续推进市场体系建设。大力推进城乡农贸市场升级改造和标准化菜市场建设，力争完成大唐、贝林、湖畔御苑等3个片区级中心菜市场投入运营，加快推进城南菜市场、宣州农贸市场等2个片区级中心菜市场的建设进程。扩大鲜活农产品消费供给，加强农产品产销对接，加快发展农产品冷链物流，积极推进宣城市冷链物流农产品集配大市场项目建成运营，加大仓储和快递业等配套设施建设支持力度。积极推进我市重要产品追溯体系建设，建立与省厅重要产品追溯管理平台的对接接口，实现市级追溯管理平台与省级平台追溯数据的互联互通。

（八）加快开放口岸畅通建设。大力拓展铁海联运通道。加快推进巷口桥铁路物流基地货场建设，加快与上海铁路局、宁波舟山港等部门对接，加快引进货代、船代等海铁联运企业入驻我市，按照“三定班列”标准推进海铁联运工作，打通宣城—宁波“国际货运班列”。全力支持皖东南保税物流中心做大做强，落实各项扶持政策，争创省级跨境电商产业园，与宣城综保区错位发展，优势互补，形成联动效应，打造皖苏浙区域交汇城市国际物流大平台和大通道。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宣城市商务局2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	425.29	一、一般公共服务支出	320.83	320.83
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	67.03	67.03
		九、卫生健康支出	9.96	9.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.47	27.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	425.29	支出总计	425.29	425.29

部门公开表2

宣城市商务局2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	320.83	214.8300	106.0000
20113	商贸事务	320.83	214.8300	106.0000
2011301	行政运行（商贸事务）	214.83	214.8300
2011304	对外贸易管理	30.00		30.0000
2011305	国际经济合作	23.00		23.0000
2011307	国内贸易管理	50.00		50.0000
2011308	招商引资	3.00		3.0000
208	社会保障和就业支出	67.03	67.0300
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.3000
2080501	行政单位离退休	41.78	41.7800
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.5200
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.7300
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.1200
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.6100
210	卫生健康支出	9.96	9.9600
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.9600
2101101	行政单位医疗	9.96	9.9600
221	住房保障支出	27.47	27.4700
22102	住房改革支出	27.47	27.4700
2210201	住房公积金	23.08	23.0800
2210202	提租补贴	4.39	4.3900
合计		425.29	319.2900	106.0000

部门公开表3

宣城市商务局2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	220.24
30101	基本工资	84.16
30102	津贴补贴	55.50
30103	奖金	7.01
30107	绩效工资	10.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	23.08
30199	其他工资福利支出	4.32
302	商品和服务支出	48.66
30201	办公费	6.00
30205	水费	2.90
30206	电费	2.90
30207	邮电费	1.70
30209	物业管理费	4.68
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	4.00
30226	劳务费	1.70
30228	工会经费	2.92
30229	福利费	2.19
30239	其他交通费用	6.08
30299	其他商品和服务支出	8.59
303	对个人和家庭的补助	50.39
30301	离休费	32.06
30302	退休费	3.32
30305	生活补助	1.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.94
	合计	319.29

部门公开表4

宣城市商务局2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
……		……
合计

注：宣城市商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

宣城市商务局2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宣城市商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宣城市商务局2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	425.29		一、一般公共服务支出	320.83
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	67.03
			九、卫生健康支出	9.96
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	27.47
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	425.29		本年支出小计	425.29
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	425.29		支出总计	425.29

宣城市商务局2020年收入预算总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	320.83		320.83
20113	商贸事务	320.83		320.83
2011301	行政运行（商贸事务）	214.83		214.83
2011304	对外贸易管理	30.00		30.00
2011305	国际经济合作	23.00		23.00
2011307	国内贸易管理	50.00		50.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	67.03		67.03
20805	行政事业单位养老支出	66.30		66.30
2080501	行政单位离退休	41.78		41.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52		24.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73		0.73
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12		0.12
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61		0.61
210	卫生健康支出	9.96		9.96
21011	行政事业单位医疗	9.96		9.96
2101101	行政单位医疗	9.96		9.96
221	住房保障支出	27.47		27.47
22102	住房改革支出	27.47		27.47
2210201	住房公积金	23.08		23.08
2210202	提租补贴	4.39		4.39
	合计	425.29		425.29

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8 宣城市商务局2020年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		320.83	214.83	106.00
20113	商贸事务		320.83	214.83	106.00
2011301	行政运行（商贸事务）		214.83	214.83
2011304	对外贸易管理		30.00		30.00
2011305	国际经济合作		23.00		23.00
2011307	国内贸易管理		50.00		50.00
2011308	招商引资		3.00		3.00
208	社会保障和就业支出		67.03	67.03
20805	行政事业单位养老支出		66.30	66.30
2080501	行政单位离退休		41.78	41.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.52	24.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.73	0.73
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.12	0.12
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.61	0.61
210	卫生健康支出		9.96	9.96
21011	行政事业单位医疗		9.96	9.96
2101101	行政单位医疗		9.96	9.96
221	住房保障支出		27.47	27.47
22102	住房改革支出		27.47	27.47
2210201	住房公积金		23.08	23.08
2210202	提租补贴		4.39	4.39
合计			425.29	319.29	106.00

部门公开表9

宣城市商务局2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
综合定额	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
打印机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
办公电脑	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
商贸流通发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
打印机	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
办公电脑	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
空调	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表10

宣城市商务局2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：宣城市商务局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市商务局2020年财政拨款收支预算425.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款425.29万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入425.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出320.83万元，占75.44%；社会保障和就业支出67.03万元，占15.76%；卫生健康支出9.96万元，占2.34%；住房保障支出27.47万元，占6.46%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市商务局2020年一般公共预算拨款425.29万元，比2019年预算拨款减少16.41万元，下降3.72%，主要原因：因机构改革，人员调出，在职人员数较去年减少；商务执法职能调整，划转5万元项目经费至市市场监管局。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出320.83万元，占75.44%；社会保障和就业支出67.03万元，占15.76%；卫生健康支出9.96万元，占2.34%；住房保障支出27.47万元，占6.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）2020年预算214.83万元，比2019年预算减少81.63万元，下降27.54%，下降原因主要是机构改革后，部分人员及职能划转，基本支出减少。

2.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）对外贸易管理（04）2020年预算30万元，与2019年预算持平。

3.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）国际经济合作（05）2020年预算23万元，与2019年预算持平。

4.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）国内贸易管理（07）2020年预算50万元，与2019年预算持平。

5.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）2020年预算3万元，与2019年预算持平。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政事业单位离退休（01）2020年预算41.78万元，比2019年预算增加7.54万元，增长22.02%，增长原因主要是离休人员支出增加。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算24.52万元。比2019年预算增加24.52万元，增长100%，增长原因主要是：以前年度养老保险未在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目中反映，2020年在该科目反映。

9.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2020年预算0.12万元。比2019年预算增加0.12万元，增长100%，增长原因主要是2019 年未将失业保险单独列入部门预算。

10.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）2020年预算0.61万元。比2019年预算增加0.61万元，增长100%，增长原因主要是 2019 年未将生育保险单独列入部门预算。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算9.96万元。比2019年预算增加9.96万元，增长100%，增长原因主要是：以前年度医疗保险未在“行政单位医疗”科目中反映，2020年在该科目反映。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算23.08万元。比2019年预算增加23.08万元，增长100%，增长原因主要是：以前年度住房公积金未在“住房公积金”科目中反映，2020年在该科目反映。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）2020年预算4.39万元。比2019年预算增加4.39万元，增长100%，增长原因主要是：以前年度提租补贴未在“提租补贴”科目中反映，2020年在该科目反映。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市商务局2020年一般公共预算基本支出319.29万元，其中：

工资福利支出220.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出48.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助50.39万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市商务局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市商务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市商务局2020年收支总预算425.29万元，收入全为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出320.83万元，社会保障和就业支出67.03万元，医疗卫生与计划生育支出9.96万元，住房保障支出27.47万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市商务局2020年收入预算425.29万元，其中：一般公共预算拨款收入425.29万元，占100%，比2019年预算减少16.41万元，下降3.72%，下降主要原因：因机构改革，人员调出，在职人员数较去年减少；商务执法职能调整，划转5万元项目经费至市市场监管局。

    八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市商务局2020年支出预算425.29万元，比2019年预算减少16.41万元，下降3.72%，下降原因主要：因机构改革，人员调出，在职人员数较去年减少；商务执法职能调整，划转5万元项目经费至市市场监管局。其中，基本支出319.29万元，占75.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出106万元，占24.92%，主要用于主要用于内外贸等商务事业项目发展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市商务局无财政批复的绩效目标项目

（二）机关运行经费。

宣城市商务局2020年机关运行经费财政拨款预算48.66万元，比2019年减少3.6万元，下降6.89%，下降主要原因是严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用；电费减少等。

（三）政府采购情况。

宣城市商务局2020年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市商务局无保有车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市商务局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。