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索引号: 0000001070200/201909-00045 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆) 主题分类: 其他 / 其它
名称: 宣城市档案局(方志办)2016年度部门决算情况说明 文号:
发布日期: 2017-08-08
索引号: 0000001070200/201909-00045
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆)
主题分类: 其他 / 其它
名称: 宣城市档案局(方志办)2016年度部门决算情况说明
文号:
发布日期: 2017-08-08
宣城市档案局(方志办)2016年度部门决算情况说明
发布时间:2017-08-08 00:00 来源:市委党史和地方志研究室(市档案馆、市地方志馆) 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门主要职能

(一)市档案局(馆)主要职责

  1. 宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策;负责编制全市档案事业发展规划,指导各县(市、区)档案业务工作。
  2. 负责拟订全市档案工作的规章制度,依法开展档案行政执法和监督,会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。
  3. 对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。负责开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,做好政府信息公开的查询服务工作。
  4. 负责推进档案信息化建设。负责电子文件管理、开发利用和档案信息化建设的规划制定及组织实施工作,对全市综合档案馆、市直单位档案室信息化工作实施监督和指导;负责馆藏档案信息化和对市直单位信息化档案的接收、保管、利用工作。
  5. 负责监督、指导、协调市直机关、事业单位的档案工作和市内大、中型国有和民营企业及国家、省、市重点建设工程、重大科研项目、重大会议的档案以及基层组织档案业务工作。
  6. 负责在全市范围内组织开展档案法律法规宣传和教育工作。
  7. 负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件,征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理,维护档案的完整与安全。
  8. 负责组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究,推进档案管理的科学化、现代化建设。
  9. 负责研究制定并实施全市档案干部队伍建设规划,组织指导全市档案继续教育工作。组织档案专业岗位培训,负责全市档案业务培训等有关工作。
  10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)市地方志编纂办公室(方志馆)主要职责

  1. 贯彻落实国家和省地方志工作的方针、政策。
  2. 依据国家和省统一部署,拟订全市地方志编纂规划,并负责组织实施。
  3. 负责市本级社会主义新方志和地方综合年鉴的编纂及出版发行工作。
  4. 负责指导县市区志书和市直单位部门志编纂业务,组织开展志书审核,并做好服务工作。
  5. 负责收集、整理、保管旧志和各种地情资料,进行方志理论的学习和研究;组织协调全市读志用志工作。
  6. 负责组织开展地方志信息化建设工作。
  7. 负责方志馆日常管理任务。
  8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市档案局(方志办)2016年度部门决算是局本级决算,没有二级机构。

纳入宣城市档案局(方志办)2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市档案局(方志办)本级

2

……

 

三、市档案局(方志办)2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:市档案局(方志办)

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

472.08

一、一般公共服务支出

352.22

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

116.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.60

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

472.08

本年支出合计

472.08

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

472.08

总计

472.08

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:市档案局(方志办)

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

472.08

472.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

352.22

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

352.22

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

352.22

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

116.26

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

116.26

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

116.26

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.6

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.6

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.6

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:市档案局(方志办)

 

 

 

金额单位:万元

项目

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

472.08

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2012601

行政运行

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:市档案局(方志办)

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

472.08

一、一般公共服务支出

352.22

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

116.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

3.60

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

472.08

本年支出合计

472.08

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

472.08

合计

472.08

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:市档案局(方志办)

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

 

合计

0.00

0.00

0.00

472.08

472.08

0.00

472.08

472.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

352.22

352.22

0.00

352.22

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20126

档案事务

0.00

0.00

0.00

352.22

352.22

0.00

352.22

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012601

行政运行

0.00

0.00

0.00

352.22

352.22

0.00

352.22

352.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

116.26

116.26

0.00

116.26

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

116.26

116.26

0.00

116.26

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

116.26

116.26

0.00

116.26

116.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

3.6

3.6

0.00

3.6

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

3.6

3.6

0.00

3.6

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

3.6

3.6

0.00

3.6

3.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:市档案局(方志办)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

157.53

302

商品和服务支出

104.73

310

其他资本性支出

11.74

30101

  基本工资

61.17

30201

  办公费

6.71

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

79.11

30202

  印刷费

11.82

31002

  办公设备购置

11.74

30103

  奖金

4.73

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.86

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

6.78

30205

  水费

0.03

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

3.80

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.12

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

4.88

30209

  物业管理费

1.76

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

198.07

30211

  差旅费

5.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

8.03

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

105.29

30213

  维修(护)费

38.45

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1.1

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.42

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.54

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

2.28

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

42.15

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

27.02

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

6.65

30228

  工会经费

2.07

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

3.08

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.66

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

27.72

 

 

 

人员经费合计

355.60

公用经费合计

116.48

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:市档案局(方志办)

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府基金收入和支出,故本表无数据。

四、宣城市档案局(方志办)2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计472.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计472.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加84万元,增长21.91%,主要原因:一是工资结构性调整;二是老图书馆移交给市档案局,进行必要维修;三是购置办公设备等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计472.08万元,其中:财政拨款收入472.08万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计472.08万元,其中:基本支出472.08万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计472.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计472.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加84万元,增长21.91%,主要原因:一是工资结构性调整;二是老图书馆移交给市档案局,进行必要维修;三是购置办公设备等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入472.08万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加84万元,增长21.91%。主要原因:一是工资结构性调整;二是老图书馆移交给市档案局,进行必要维修;三是购置办公设备等。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出472.08万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加84万元,增长21.91%。主要原因:一是工资结构性调整;二是老图书馆移交给市档案局,进行必要维修;三是购置办公设备等。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为299.01万元,支出决算为472.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因。一是工资结构性调整;二是老图书馆移交给市档案局,进行必要维修;三是购置办公设备等。

其中基本支出299.01万元,占100%;具体情况如下:

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为299.01万元,支出决算为472.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:一是工资结构性调整;二是老图书馆移交给市档案局,进行必要维修;三是购置办公设备等。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出472.08万元,其中人员经费355.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费116.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我局2016年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度宣城市档案局机关运行经费472.08万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度宣城市档案局政府采购支出总额11.7万元,其中:政府采购货物支出11.7万元。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,宣城市档案局共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
     4、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。