宣城市商务局2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣城市商务局2019年财政拨款收支总表

2.宣城市商务局2019年一般公共预算支出表

3.宣城市商务局2019年一般公共预算基本支出表

4.宣城市商务局2019年政府性基金预算支出表

5.宣城市商务局2019年国有资本经营预算支出表

6.宣城市商务局2019年收支总表

7.宣城市商务局2019年收入总表

8.宣城市商务局2019年支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市商务局共计15项政府权力,其中行政审批1项、行政处罚5项、行政确认1项、其他权力8项。以市政府网站当年公布的《宣城市商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；

2、负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见；

3、研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；

4、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；

5、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

6、拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；

7、负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；

8、承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理；

9、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导；

10、分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作；

11、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动；

12、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务；

13、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；

14组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作；

15、宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作；

16、依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；

17、综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担外资商贸服务产业招商工作；

18、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理；

19、执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；

20、归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；

21、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市商务局2019年度部门预算包括局机关预算、合署办公单位预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市商务局机关	行政单位
2	市贸促会	公益一类事业单位
3	市商务执法支队	公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

——全市商务经济发展主要目标：社会消费品零售总额增长9.5%以上，进出口总额增速高于全省平均水平，实际利用外资增长6.5%以上。 

——重点推进五个方面工作：

（一）全力推进外贸优化升级。一是培育外贸主体。继续推行“三单”台账，实施外贸主体成长计划，全力推行“破零”行动。二是优化外贸结构。加快出口基地培育，全力推进双桥羽绒产业园申报省级羽绒出口基地。支持企业建立国际认可的产品检测和认证体系。大力培育出口自主品牌，开展出口自主品牌和外贸品牌企业认定工作，评选“宣城进出口企业20强”。三是扩大进口规模。支持引进先进设备、关键零部件进口，扩大紧缺资源性产品进口。鼓励建设进口商品交易中心，扩大日用消费品进口规模。四是优化外贸环境。开展线上线下外贸政策宣讲培训。加大金融支持力度，积极搭建“外贸贷、退税贷”融资平台。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，健全外贸风险防范机制，提升应对贸易风险本领。 

（二）全面推进外资提质增效。一是优化营商环境。全面推行外商投资企业商务备案与工商登记“一口办理”，放宽外资审批准入。二是优化产业结构。跟踪调度外资项目审批、落地、开工、投产，提高境外直接流入资金量。同时，高效承接沪苏浙产业转移，充分利用进博会等平台溢出效应，拓宽引资渠道，积极吸引外商投资企业来宣再投资。三是拓展招引新空间。鼓励以商招商、产业链招商，争取在台湾、欧洲（依托中鼎海外资源）举办2场投资推介活动。四是壮大外经“走出去”主体。制定实施2019年境外市场开拓计划，组织企业参加重点境外展览项目，引导骨干企业多元化开拓国际市场。

（三）积极推进流通转型升级。一是培育流通主体。重点在各类专业市场、城市综合体内培育限上企业，引导工业企业剥离商业销售公司并培育成为限上企业，在电商企业中培育限上企业。开展市级“民营零售业20强”评选活动。二是开展消费促进。制定实体企业场外促销活动规范，引导企业结合节假日开展线上线下相融合促销活动。开展产销对接，做实做强“皖东南名品展销会走进长三角”系列活动，提升宣城名品的知名度和影响力。三是推进流通体系创新提升。加强农产品市场体系建设，持续推进城乡农贸市场改造升级和标准化菜市场建设，规范市区蔬菜直销店建设运行。以市本级中心城区商业网点规划为基础，引领、规范大型零售网点、专业市场布局，提升城市功能和档次。四是优化提升消费环境。强化市场监测，完善生活必需品应急保障，持续推进商务诚信体系建设，培育新增一批省级诚信示范市场、商业街区和企业。继续开展商贸流通领域环保、安全管理整治，加强对成品油、汽车流通、单用途商业预付卡等特种行业日常监管，进一步规范市场秩序。

（四）全域推进电商振兴提升。一是普及推广电商运用。支持生产性企业开展网络零售（B2B\B2C）。推动电子商务与快递业融合发展集聚区建设。二是提升电商服务能力。持续开展以示范县、镇、村、企为重点的农村电商全覆盖巩固提升工程，完善“两中心、一站点”服务功能，培育壮大电商龙头企业，评选市级“十佳电商扶贫示范企业”。整合全市农产品及网络热销产品资源，加强农产品网销上行引导。三是大力发展跨境电商。推动“互联网+”外贸融合发展，积极开展跨境电商保税进口业务。培育引进跨境电商经营主体。鼓励市场主体设立跨境电商体验中心、跨境电商分销平台等经营场所。

（五）大力推进开放平台建设。一是申报水运二类口岸。以宣州综合码头为主体，加快二类口岸规划编制，完善宣城市口岸协调议事机制，力争2019年完成口岸申报。二是筹建宣城综合保税区。依托宣州综合码头、巷口桥铁路物流中心，芜宣机场，加快综保区控制性详规和可行性研究报告编制工作，力争2019年上半年完成相关规划评审、立项和选址等前期工作。三是打通铁海联运通道。全力推动皖东南保税物流中心（B型）运营。加强与上海铁路局芜湖货运站、宁波舟山港等部门对接，加快引进入驻货代、船代等外贸服务企业，降低企业物流成本。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宣城市商务局2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	441.7	一、一般公共服务支出	407.46	407.46
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.24	34.24
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	441.7	支出总计	441.7	441.7

部门公开表2

宣城市商务局2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	407.46	296.46	111
20113	商贸事务	402.42	296.46	106
2011301	行政运行（商贸事务）	296.46	296.46	0
2011304	对外贸易管理	30	0	30
2011305	国际经济合作	23	0	23
2011307	国内贸易管理	50	0	50
2011308	招商引资	3	0	3
20136	其他共产党事务支出	5	0	5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	5	0	5
208	社会保证和就业支出	34.24	34.24	0
20805	行政事业单位离退休	34.24	34.24	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.24	34.24	0
合计		441.7	330.7	111

部门公开表3

宣城市商务局2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	237.03
30101	基本工资	83.22
30102	津贴补贴	52.25
30103	奖金	6.94
30107	绩效工资	23.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.23
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02
30113	住房公积金	24.71
30199	其他工资福利支出	4.32
302	商品和服务支出	52.26
30201	办公费	8
30205	水费	3.2
30206	电费	3.2
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	4.68
30213	维修（护）费	5
30215	会议费	4
30226	劳务费	2
30228	工会经费	3.08
30229	福利费	2.31
30239	其他交通费	6.08
30299	其他商品服务支出	8.71
303	对个人和家庭的补助	41.41
30301	离休费	24.65
30302	退休费	3.19
30305	生活补助	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助支持	12.94
合计		330.7

部门公开表4

宣城市商务局2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注：宣城市商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

宣城市商务局2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宣城市商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

宣城市商务局2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	441.7		一、一般公共服务支出	407.46
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	34.24
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	441.7		本年支出小计	441.7
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	441.7		支出总计	441.7

部门公开表7 宣城市商务局2019年收入预算总表 单位：万元
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	407.46		407.46
20113	商贸事务	402.42		402.42
2011301	行政运行（商贸事务）	296.46		296.46
2011304	对外贸易管理	30		30
2011305	国际经济合作	23		23
2011307	国内贸易管理	50		50
2011308	招商引资	3		3
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	5		5
208	社会保证和就业支出	34.24		34.24
20805	行政事业单位离退休	34.24		34.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.24		34.24
合计		441.7		441.7

                                                                                                                        

部门公开表8 宣城市商务局2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		407.46	296.46	111
20113	商贸事务		402.42	296.46	106
2011301	行政运行（商贸事务）		296.46	296.46	0
2011304	对外贸易管理		30	0	30
2011305	国际经济合作		23	0	23
2011307	国内贸易管理		50	0	50
2011308	招商引资		3	0	3
20136	其他共产党事务支出		5	0	5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）		5	0	5
208	社会保证和就业支出		34.24	34.24	0
20805	行政事业单位离退休		34.24	34.24	0
2080501	归口管理的行政单位离退休		34.24	34.24	0
合计			441.7	330.7	111

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市商务局2019年财政拨款收支预算441.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款441.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入441.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出407.46万元，占92.25%；社会保障和就业支出34.24万元，占7.75%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市商务局2019年一般公共预算拨款441.7万元，比2018年预算拨款减少31.24万元，下降6.6%，主要原因：由于人员较去年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出407.46万元，占92.25%；社会保障和就业支出34.24万元，占7.75%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）2019年预算296.46万元，比2018年预算减少31.74万元，下降7.3%，下降原因主要是由于人员较去年减少。

2.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）对外贸易管理（04）2019年预算30万元，与2018年预算持平。

3.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）国际经济合作（05）2019年预算23万元，与2018年预算持平。

4.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）国内贸易管理（07）2019年预算50万元，与2018年预算持平。

5.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）2019年预算3万元，与2018年预算持平。

6.一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）2019年预算5万元，与2018年预算持平。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政事业单位离退休（01）2019年预算34.24万元，比2018年预算增加0.5万元，增长1.5%，增长原因主要是工资调整后相关缴费基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市商务局2019年一般公共预算基本支出330.7万元，其中：

工资福利支出237.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出52.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助41.41万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市商务局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市商务局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市商务局2019年收支总预算441.7万元，收入全为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出407.46万元，社会保障和就业支出34.24万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

宣城市商务局2019年收入预算441.7万元，其中：一般公共预算拨款收入441.7万元，占100%，比2018年预算拨款减少31.24万元，下降6.6%，主要原因：退休人员工资纳入社保发放。

八、关于2019年支出预算情况说明

宣城市财政局2019年支出预算441.7万元，比2018年预算拨款减少31.24万元，下降6.6%，主要原因：退休人员工资纳入社保发放。其中，基本支出330.7万元，占74.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出111万元，占25.13%，主要用于内外贸等商务事业项目发展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市商务局无财政批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市商务局2019年机关运行经费财政拨款预算95.46万元，比2018年增加2.53万元，增长2.7%，增长主要原因是机关事务增加。

（三）政府采购情况。

宣城市财政局2019年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市商务局无保有车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市商务局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。