宣城市商务局2015年财政决算

一、部门主要职能

市商务局内设6个科室：办公室、市政府口岸管理办公室、对外贸易科、外资外经科、市场建设科（行政审批科）、商贸流通科；下设1个二级机构市商务执法支队。与中国国际贸易促进委员会宣城支会合署办公。

市商务局主要职责：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；

（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见。

（三）研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；

（五）推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（八）承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十）、分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。

（十一）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

（十二）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（十三）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十四）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十五）宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十六）依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。

（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担外资商贸服务产业招商工作。

（十八）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宣城市商务局2015年度部门决算包括局本级决算和市贸促会（与市商务局合署办公）决算，与预算比较，完全一致。

纳入宣城市商务局2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1110.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1110.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加85.5万元、166.6万元，收支分别增长8.3%和17.64%，主要原因是2015年度实际收支较2014年度都有减少，增长部分为事业基金弥补收支差额和年初、年末结转结余。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计963.7万元，其中：财政拨款收入937.1万元，占97.24%；其他收入26.6万元，占2.76%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计937.1万元，其中：基本支出937.1万元，占100%。（项目支出包含其中）

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计944.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计944.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计基本持平。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出937.1万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出减少7.1万元，降低0.75%，基本持平。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为425.83万元，支出决算为937.1万元，完成年初预算的220%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加，各类人员经费支出增多；二是项目支出大于年初预算。其中基本支出937.1万元，占100%（项目支出包含其中）。具体情况如下：

1.“一般公共服务”2015年度决算825.9万元，比2014年减少3.2万元，降低0.39%，基本持平。其中：“发展与改革事务”决算124.7万元，主要用于发展与改革事务中各类支出；“商贸事务”决算701.2万元，主要用于商贸事务发展，招商引资支出和其他各类涉及商贸发展事务的支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算111.2万元，比2014年增加16.11万元，增长14.49%，主要原因一是退休人员增加；二是退休工资增长。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算111.2万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出937.1万元，其中人员经费445.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费490.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年无政府性基金支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度宣城市商务局机关运行经费174.85万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度宣城市商务局政府采购支出总额25237万元，其中：政府采购货物支出25237万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，宣城市商务局共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、其他用车1辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。