宣城市商务局2018年度部门预算

目 录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 宣城市商务局2018年收支预算总表
2. 宣城市商务局2018年收入预算总表
3. 宣城市商务局2018年支出预算总表
4. 宣城市商务局2018年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市商务局2018年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市商务局2018年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市商务局2018年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市商务局2018年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年收支预算总体情况

2.2018年收入预算情况

3.2018年支出预算情况

4.2018年财政拨款收支预算总体情况

5.2018年一般公共预算财政拨款情况

6.2018年一般公共预算基本支出情况说明

7.2018年政府性基金预算财政拨款情况

8.2018年国有资本经营预算财政拨款情况

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

宣城市商务局2018年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市商务局共计15项政府权力,其中行政审批1项、行政处罚5项、行政确认1项、其他权力8项。以市政府网站当年公布的《宣城市商务局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；

2、负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见；

3、研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划；

4、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；

5、推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

6、拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

7、负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

8、承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

10、分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。

11、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

12、推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

13、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

14组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

15、宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

16、依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。

17、综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担外资商贸服务产业招商工作。

18、负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

19、执行本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

20、归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设。

21、承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

宣城市商务局2018年度部门预算包括局机关预算、合署办公单位预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市商务局机关	行政单位
2	市贸促委	公益一类事业单位
3	市商务执法支队	公益一类事业单位

 

三、2018年主要工作任务

（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照“235”总体工作布局和市委“向苏浙对齐，在全省争先”的工作要求，抓住“十三五”关键之年机遇，践行新发展理念，以崭新的精神状态、夯实的工作作风，有效的工作举措，通畅的工作路径推动各项工作，以新的优异成绩贯彻落实十九大精神，千方百计为实现“十三五”的发展目标夯实发展基础。

（二）目标任务：全市商务经济主要指标是：社会消费品零售总额增长11.5%，进出口总额实现增长10%，实际利用外资增长7%，培育新增限上商贸流通企业20家以上；培育新增进出口实绩企业100家。

做好2018年商务工作，必须运用好“六个坚持”。一是坚持用新发展理念统领全市商务工作，把商务发展摆在实施“五大发展行动计划”、打造“四个特色之城”大局中去深谋划、定措施、明责任、强推进。二是坚持商务领域供给侧结构性改革，在稳增长、促改革、调结构、降成本、补短板上下功夫。三是坚持创新发展，推动流通产业转型升级。四是坚持勤政务实、清正廉洁，打造一支政治素质高、思想作风硬、技术本领强的商务干部队伍。五是坚持全面从严治党，营造风清气正政治生态。六是坚持强基础、补短板，强功能、扩影响，不断提升商务发展水平。

重点推进8个专项工作：一是组织参加好中博会暨徽商大会。二是推进实体零售创新转型。三是实施“电商宣城”工程。四是实施外贸主体培育壮大工程。五是办好皖东南民品展销会。六是推进民生商务工程，重点加强城区菜市场建设、加油站建设、二手车交易市场监管。七是推进打击侵权假冒工作，力争在全省年度考核中争先进位。八是推进商贸脱贫攻坚工程。

全市商务工作主要任务是：

——实施商务发展八大工程，

一是“电商宣城”建设工程。大力推进电子商务建设创新、管理创新、服务创新和政策创新，力争在2018电子商务应用水平走在全省前列，基本建成完整的电子商务产业体系，推动电子商务与一二三产业深度融合，推进电子商务进农村、进社区、进企业、进园区、进市场，实现电子商务进农村、社区电子商务便民服务网点、大中型企业电子商务应用全覆盖。培育一批市级电子商务示范企业（基地），支持创建国家级和省级电子商务示范城市、示范园区和示范企业。支持电商产业园区加强基础设施建设，完善城市电子商务物流配送体系，推动电子商务与物流快递协同发展。二是商贸服务业建设工程。以新编制的城区商业网点规划为基础，合理布局商业网点，谋划、包装并引进一批重大商贸服务业项目，加快推进高端优势的专业化商圈建设，打造成为一批具有辐射力、吸引力强的商业综合体，引导现代商贸服务业集聚发展，2018年新培育并申报省级现代服务业集聚区  个。三是商贸主体培育工程。完善政策措施，加强部门联动，建立社零评价指标的部门联动机制，强化培育限上商贸流通企业，做到限上企业抓巩固、够限企业抓入库、近限企业抓培育、新建企业抓跟踪，努力使我市限上商贸流通企业培育工作步入良性发展轨道。四是传统产业提升工程。推进信息技术与传统产业深度融合，全面实施加工贸易企业转型升级技改，促进传统商贸企业向电子商务与体验性消费方向转型。五是“四新”经济推进工程。顺应科技创新和消费升级的趋势转变，大力发展“互联网+商贸”、大数据、分享经济、平台经济等新兴业态，大力落实外贸优进优出战略，加快外贸综合服务企业、跨境电商、海外仓、市场采购模式等新型贸易业态探索研究，提高传统贸易效率，打造新的经济增长点。六是消费促进工程。研究和推进商业促销的新模式和新平台，以绿色消费、农村消费为重点，鼓励推广绿色家电、节能节水器具等绿色节能产品消费，完善再生资源回收利用，支持公益性农产品市场建设，加快农村市场流通体系建设，完善县乡物流配送体系，大力推广电子商务进农村全覆盖，不断拓展农村在交通通信、文化娱乐、绿色环保、家电类耐用消费品等领域的消费空间，建立完善适应农村居民美好生活需求的消费服务体系，增强消费对经济的基础性作用。大力发展会展经济，加强对经济的拉动力，严密组织好2018年皖东南地方名品展示展销会。七是营商环境优化工程。对标苏浙沪先进城市，树牢“四个意识”，按照“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”的原则，在贯彻落实上级工作部署、推进项目落地、畅通服务投诉渠道上下功夫，增强干部主动服务意识，强化干部担当作为能力，有效解决企业发展经营活动中的困难问题，进一步改善优化商务领域营商环境。八是安全发展工程。进一步加强应急保供体系建设，加强商务领域安全生产工作，规范管理单用途商业预付卡，会同有关部门开展成品油行业经营秩序专项治理行动，加强对典当、拍卖、二手车、报废汽车、酒类流通等行业监管，规范行业秩序，服务社会发展，防范行业风险，维护社会稳定和谐。

——推进对外开放四大平台建设，提速提质提效

一是搭建承载平台。充分发挥各类开发区、工业园区等对外开放先导作用，围绕宣城市产业结构升级，着力引进产品技术含量高、附加值高、以出口为主导的外向型企业，为商务发展提供新动能。鼓励跨境电子商务发展，以阿里巴巴宣城黄山跨境电商服务中心为载体，推动跨境电子商务平台更好发挥作用，培育中小企业自主开展进出口业务。二是搭建服务平台。加快培育外贸综合服务平台，力争培育1家平台在报关报检、货代船代、融资、订单、退税等方面为企业提供优质服务。扩展中小商贸流通服务平台功能，提升平台服务企业能力。三是搭建物流平台。探索开展城市公共配送试点，构建以重点商贸物流园区、公共配送中心和城市末端公共配送网点等物流节点为支撑的城市物流配送网络体系。规范市区物流市场，将中心城区分散的物流企业、快递、配送车辆引导向现代服务业产业园区集中集聚。推动发展第三方物流，2018年引进和培育3A级以上现代物流企业家。四是搭建合作平台。深度对接苏浙沪，积极复制上海自贸区成功经验，推进我市构建开放型经济新体制，积极参与长江经济带区域经济合作。支持我市“三外”企业加强与苏浙沪地区走出去企业对接合作，推进我市境外孵化企业和境外投资企业与苏浙沪地区投资主体对接交流，共享境外资源和市场，支持条件成熟的企业合作开发。组织相关部门赴苏浙沪开展国际贸易单一化窗口建设前期考察调研，积极筹备和推进国际贸易单一化窗口建设，力争到2018年底完成国际贸易单一化窗口建设。

——提升开放型经济发展水平六大行动

一是外贸主体倍增行动。继续推进“三百工程”，落实“五项清单”，落实外贸进出口月度预测，进一步注重“外贸”“外资”“外经”三外联动发展。确定一批重点支持项目，对中鼎集团、广信农化、司尔特等重点外贸企业，实行“一企一策”的个性化服务。加大对凯欧纺织、立山箱包等企业挖潜回转力度。跟踪服务新塘羽绒产业园发展，全力帮扶无出口业绩进出口企业实现零突破，实现年出口额超5000万美元企业达到  家以上，年出口额超1000万美元企业到  家以上。二是出口产品品牌行动。推动有条件的地区、行业和企业建立品牌推广中心；引导机电、卫浴、羽绒、新材料、农副产品出口等行业相关企业申报安徽省自主出口名牌商标工作，培育一批国际知名度高的“宣城品牌”。引导企业加大国际体系和产品认证力度，新增国际认证企业   家。联合宣城海关、宣城出入境检验检疫局，推进企业开展海关AEO体系和出入境检验检疫企业信用体系认证，提升企业品牌海外竞争力。三是出口基地打造行动。依托国家级和省级开发区，培育机电、汽车零部件、耐磨材料、卫浴、羽绒、农产品等优势产品的出口基地，增强产业集聚能力。重点推进卫浴、汽车零部件、羽绒、农产品等出口基地建设，力争打造国家级出口产业基地2个。四是利用外资提质行动。立足苏浙沪、珠三角，瞄准台港澳，推进产业招商、精准招商、以商引商、委托招商，加快集群式、产业链式项目承接。突出重大利用外资项目招商，吸引跨国公司总部和营销中心、采购中心、物流中心等功能性机构入驻，提升外商直接投资比重，优化利用外资结构。保持第二产业利用外资稳定增长，提升第三产业利用外资比重。力争2018年新批投资总额5000万美元以上的外资项目（企业）  个，新引进境外世界500强企业  家，全市新设境外投资企业数  个。五是“走出去”增长行动。学习推广中鼎集团等企业经验，鼓励有实力企业到境外开发资源、承包工程、投资办厂，支持汽车零部件、机电设备、建材、农产品等行业优势企业在境外设立或并购境外营销网络，带动我市相关设备和产品出口，新设境外投资企业数  个；鼓励和引导我市具有境外承包工程资格企业“借船出海”或“抱团出海”，力争对外劳务合作和承包工程取得实质性进展。六是服务外包推进行动。培育和支持1-2家创新能力强、服务水平高、具有国际竞争力的服务外包龙头企业，支持一批“专、精、特、新”中小型服务外包企业。引导支持有条件的服务外包企业“走出去”，开展研发外包、知识流程外包和业务流程外包等高附加值项目合作。

——坚持深化改革不放松，实现创新突破。我们要坚持深化改革、扩大开放，不断创新体制机制，破解制约商务发展和民生改善的突出问题，发展内生动力和活力不断增强。坚持不懈更新观念，准确把握新时代对发展改革工作的新要求，不断释放发展潜力，拓宽发展空间，增强发展后劲。

——继续抓好牵头工作。

一是继续抓市场文明创建工作常态化管理。巩固农贸市场创建成果，建立市区农贸市场文明创建长效机制，以制度保障市场文明创建全面推进，实现常态化管理。二是继续抓开放发展。根据《打造内陆开放新高地实施意见》和《宣城市开放发展行动实施方案》，发挥打造内陆开放新高地和开放发展行动牵头作用，确保各项目标任务的顺利推进。三继续抓等高对接沪苏浙。借助和湖州市建立的长效合作对接机制，扩大和加强对接交流，及时了解和学习外贸主体和对外投资主体的培育、口岸建设及商贸行业管理、发展政策等方面的先进经验，学先进、补短板、谋创新。

——强化五个方面保障

市商务局作为全市商务工作主管职能部门，理应作表率，带好头，以实干为本，以优良作风带领全市商务工作迈上新台阶。实现这一目标，要着重强化五个方面保障。

一是学习贯彻党的十九大精神。全体商务干部职工要把党的十九大精神作为当前乃至今后很长一段时间最重要的政治任务，学习好、领会好、宣传好、贯彻好、落实好，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，努力把握新要求、跟上新时代、开创新局面，撸起袖子加油干，做到敢作为、能作为、有作为，全面推动全市商务事业新发展新提高新突破。二是加强法治建设。全体商务干部职工要紧密联系工作实际，以“法治商务”为目标，重点推进法治教育、法治监督、政务公开、矛盾化解和制度建设等依法行政基础性工作，深入行政审批制度改革，大力推进“放管服”，认真梳理行政服务事项，及时调整“权力清单、责任清单”。落实外商投资企业备案管理改革和境外投资“备案为主、核准为辅”管理模式，推进“互联网+政务服务”，全面提升行政审批服务便利化水平，实现营商环境进一步优化。三是全面从严治党永远在路上。局党组要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实担负起全面从严治党的主体责任，加强党风廉政建设，配合局纪检组履行好全面从严治党的监督职责，强化日常监督管理，局主要负责人要肩负起第一责任人的责任，督促班子成员履行好“一岗双责”。通过严管理，强监督，重制度，将全面从严治党 。四是驰而不息改进作风。作风建设永远在路上，全局干部职工要认真履职尽责，做转变作风的表率，大力发扬求真务实、迎难而上、雷厉风行、优质服务的工作作风和传统，强化干部队伍素质建设，提升服务效能和水平，强化勤政廉政意识，主动接受社会监督。五是抓住关键少数。局领导要发挥表率带头作用，要有学在先、干在前，做表率、当先锋的勇气和担当，履职尽责、奋发有为，敢于担当，重实干、务实功、办实事、求实效。全体干部要发挥中间骨干作用，在推进商务发展工作中主动担当作为、出谋划策，助力完成全年商务目标任务。

第二部分 2018年部门预算表

部门公开表1

 

宣城市商务局2018年收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	472.94		一、一般公共服务支出	439.2
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入			四、教育支出
五、其他收入			五、科学技术支出
事业收入			六、文化体育与传媒支出
经营收入			七、文化体育与传媒支出
上级补助收入			八、社会保障和就业支出	33.74
附属单位上缴收入
其他
本年收入合计	472.94		本年支出合计	472.94
上年结余			结转下年
收入总计	472.94		支出总计	472.94

  部门公开表2 

宣城市商务局2018年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	439.2		439.2
20113	商贸事务	434.2		434.2
2011301	行政运行（商贸事务）	328.2		328.2
2011304	对外贸易管理	30		30
2011305	国际经济合作	23		23
2011307	国内贸易管理	50		50
2011308	招商引资	3		3
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	5		5
208	社会保障和就业支出	33.74		33.74
20805	行政事业单位离退休	33.74		33.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.74		33.74
合计		472.94		472.94

 

部门公开表3   宣城市商务局2018年部门支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	439.2	328.2	111
20113	商贸事务	434.2	328.2	106
2011301	行政运行（商贸事务）	328.2	328.2
2011304	对外贸易管理	30		30
2011305	国际经济合作	23		23
2011307	国内贸易管理	50		50
2011308	招商引资	3		3
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	5		5
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74
20805	行政事业单位离退休	33.74	33.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.74	33.74
合计		472.94	361.94	111

 

部门公开表4 宣城市商务局2018年财政拨款收支预算总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	472.94	472.94
（一）一般公共预算拨款	472.94	（一）一般公共服务支出	439.2	439.2
（二）政府性基金预算拨款	472.94	（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款	472.94	（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入		（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	33.74	33.74
国库管理非税收入
（二）政府性基金预算拨款
（三）国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总计	472.94	支出总计	472.94

 

 

部门公开表5

宣城市商务局2018年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	439.2	328.2	111
20113	商贸事务	434.2	328.2	106
2011301	行政运行（商贸事务）	328.2	328.2
2011304	对外贸易管理	30		30
2011305	国际经济合作	23		23
2011307	国内贸易管理	50		50
2011308	招商引资	3		3
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	5		5
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74
20805	行政事业单位离退休	33.74	33.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.74	33.74
合计		472.94	361.94	111

 

部门公开表6 

宣城市商务局2018年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	262.37
30101	基本工资	97.82
30102	津贴补贴	63.63
30103	奖金	8.15
30107	绩效工资	23.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.51
30113	住房公积金	28.2
30199	其他工资福利支出	3.72
302	商品和服务支出	55.73
30201	办公费	5
30202	印刷费	2
30205	水费	4.5
30206	电费	4.5
30207	邮电费	1.3
30209	物业管理费	4.68
30211	差旅费	2.5
30213	维修(护)费	5
30215	会议费	4
30226	劳务费	1
30228	工会经费	3.59
30229	福利费	2.69
30239	其他交通费用	6.08
30299	其他商品和服务支出	8.89
303	对个人和家庭的补助	43.84
30301	离休费	24.65
30302	退休费	2.89
30305	生活补助	0.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.7
合计		361.94

 

部门公开表7 

宣城市商务局2018年政府性基金预算支出预算表
							单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出
				合计	基本支出			项目支出
合计
注：市商务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

部门公开表8 

宣城市商务局2018年国有资本经营预算支出预算表
								单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
注：市商务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

    第三部分  2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支总体情况

    按照综合预算管理的原则，宣城市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市商务局2018年收支总预算472.94万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

    二、2018年部门收入预算情况

    宣城市商务局2018年收入预算472.94万元，其中：一般公共预算拨款收入472.94万元，占100%，比2017年预算增加77.89万元，增长19.72%，增长原因主要是养老保险等纳入预算范围；政府性基金预算拨款收入0元；国有资本经营预算拨款收入0万元。

    三、2018年部门支出预算情况

    宣城市商务局2018年支出预算472.94万元，比2017年预算增加77.89万元，增长19.72%，增长原因主要是养老保险等支出纳入我局日常开支。其中，基本支出328.2万元，占69.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出111万元，占30.6%，主要用于商务发展改革等支出。

    四、2018年财政拨款收支总体情况

    宣城市商务局2018年财政拨款收支预算472.94万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款472.94万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：当年财政拨款收入472.94万元，上年结余0元。支出按功能分类分为：一般公共服务439.20万元，占92.87%；社会保障和就业支出33.74万元，占7.13%。

    五、一般公共预算财政拨款情况

    （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城市商务局2018年收入预算472.94万元，比2017年预算拨款增加77.89万元，增长19.72%，增长原因主要是养老保险等纳入预算范围。

    （二）一般公共预算拨款结构情况。

    一般公共服务439.20万元，占92.87%；社会保障和就业支出33.74万元，占7.13%。

    （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2018年预算439.20万元，比2017年预算增加54.94万元，增长14.3%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行（商贸事务）”预算328.2万元，主要用于保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“对外贸易管理”预算30万元，主要用于进出口企业孵化、口岸建设管理和国际市场开拓等的项目支出；“国际经济合作”预算23万元，主要用于出访考察、原产地证书办理等项目支出；“国内贸易管理”预算50万元，主要用于推进电子商务发展、商贸行业管理和商务执法等项目支出；“招商引资”预算3万元，主要用于编制项目招商册、制作宣传片、考察费及洽谈接待费等项目支出；“行政运行（其他共产党事务支出）”预算5万元，主要用于加强机关党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设方面的项目支出。
2. “社会保障和就业”2018年预算33.74万元，比2017年预算增加22.95万元，增长212.7%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算33.74万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

    六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

    宣城市商务局2018年一般公共预算基本支出361.94万元，其中：工资福利支出262.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出55.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。对个人和家庭的补助43.84万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助等。  

    七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    宣城市商务局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、2018年国有资本经营预算财政拨款情况

    宣城市商务局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）项目及绩效目标情况。

1. “商贸流通发展”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为稳步推进我市内贸流通、电子商务、商贸行业管理以及调转促等工作而设的经费。

（2）立项依据。宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办[2015]49号。

（3）实施主体。本项目由市商务局牵头组织实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。一是推进电子商务发展；二是牵头推进市调转促“485”行动计划中服务业发展工程；三是开展商务领域执法工作；四是推进商贸行业管理、企业培育工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算50万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			商贸流通发展
实施单位			市商务局
项目属性			常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		150	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		150	其中：财政拨款		50
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018年-2020年					稳步推进我市内贸流通、电子商务、商贸行业管理以及调转促等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		“电商宣城建设”稳步推进，电子商务进农村全覆盖进一笔巩固提升	7个县市区全面完成	数量指标	“电商宣城建设”稳步推进，电子商务进农村全覆盖进一笔巩固提升	7个县市区全面完成
		质量指标		电子商务、商贸行业管理以及调转促等工作	持续提高	质量指标	电子商务、商贸行业管理以及调转促等工作	持续提高
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他		服务支持商贸经济发展	持续发展	其他	服务支持商贸经济发展	持续发展
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标		进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展	社会效益指标	进一步带动全市内贸流通行业扩大影响力	持续发展
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标		商贸企业满意率	75%以上	服务对象满意度指标	商贸企业满意率	75%以上
		其他				其他

     (二）机关运行经费。宣城市商务局各单位2018年度机关运行经费预算安排92.93万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

    （三）政府采购情况。宣城市商务局各单位2018年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

    （四）国有资产占有使用情况。

    宣城市商务局各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套），购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况。

    宣城市商务局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了商贸流通发展1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50.00万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。